Выставление счета-фактуры на аванс без фактической предоплаты: отражение в 1С
Добрый день!
Существуют три организации например "А","Б","В"
19 числа прошлого месяца "А" как поставщик товара реализует в фирму "Б"
В то же время продажа товара из "Б" осуществляется в фирму "В"
Теперь фирма "Б" говорит, что нужно выставить с/ф на аванс без поступления фирме "А" (1С этого не позволяет или ...) чтоб решить проблемы с НДС
НДС между фирмами "Б" и "В" возместили и т.д.
Аудиторы говорят, что это возможно. Но, как показать это в 1С "Регистрации с/ф на аванс" фирме "А" показать
1 шаг. Сотворил с/ф выданную, с полем "Док-основание с/ф", ручным учетом
2 шаг. Пытаюсь указать в "Регистрации с/ф на аванс" она не выползает ввиду того что нет основания, а при попытке набить ручками выползает то же самое
Вся это телега происходит в 1С 8.2 с НДС
Существуют три организации например "А","Б","В"
19 числа прошлого месяца "А" как поставщик товара реализует в фирму "Б"
В то же время продажа товара из "Б" осуществляется в фирму "В"
Теперь фирма "Б" говорит, что нужно выставить с/ф на аванс без поступления фирме "А" (1С этого не позволяет или ...) чтоб решить проблемы с НДС
НДС между фирмами "Б" и "В" возместили и т.д.
Аудиторы говорят, что это возможно. Но, как показать это в 1С "Регистрации с/ф на аванс" фирме "А" показать
1 шаг. Сотворил с/ф выданную, с полем "Док-основание с/ф", ручным учетом
2 шаг. Пытаюсь указать в "Регистрации с/ф на аванс" она не выползает ввиду того что нет основания, а при попытке набить ручками выползает то же самое
Вся это телега происходит в 1С 8.2 с НДС
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
1C 8.2 конфигурация Комплексная ред1.1
-
Кто вы в этой схеме А , Б, В , вы оказываете посреднические услуги ? Или вы заказываете их у кого-то
-
Добрый день, Сергей! Я что-то ничего не поняла. О каком счете-фактуре на аванс фирме А идет речь, если фактически никакого аванса не было? Или все-таки был? Тогда от какой из фирм? Б или В? Уточните.
-
Отвечаю.
1. Моя Фирма А, а фирма Б посредникЦитата: А идет речь, если фактически никакого аванса не было? Или все-таки был? Тогда от какой из фирм? Б или В? Уточните.Ответ на 1-2 вопрос: Да, именно так, аванса фактически не было, т.е. по 51 счету по нулям
Ответ на 3-4 вопрос: От фирмы Б
Заранее благодарен за все отклики по моей проблеме. -
Тогда, в связи с каким событием Ваша фирма А хочет получить авансовый счет-фактуру?
" Счет-фактура должен быть выписан продавцом в течение пяти дней после наступлений одного из событий: отгрузки товара (передачи имущественных прав, услуг или работ) либо перечисления аванса покупателем. Это требование предусмотрено в статье 168 (пункт 3) НК.
При этом в самом счете-фактуре должны быть заполнены все обязательные реквизиты, указанные в пунктах 5 и 5.1 статьи 169 НК. Особенно важно обратить внимание на правильное заполнение строки 5 в форме налогового документа. В соответствии с правилами, утвержденными постановлением 1137, а также на основании третьего подпункта пункта 5.1 статьи 169 НК России в этой строке должны быть обязательно проставлены номер и дата платежного документа.
В том случае, когда было произведено несколько частичных предоплат за один день, следует перечислить их все в счете-фактуре на аванс. Если же потом выписывается счет-фактура по факту отгрузки, то необходимо перечислить реквизиты всех платежно-расчетных документов по каждой сделанной в счет этой отгрузки оплате.
Есть лишь одно исключение, когда в строке 5 формы счета- фактуры ставится прочерк: это производится тогда, когда авансовый платеж (полностью либо частично) был сделан в форме безденежных расчетов. Например, когда за товар была произведена оплата векселем.
Бывают и такие ситуации, когда компания получает авансовые платежи за непрерывные поставки. К таким компаниям можно отнести любое телекоммуникационное предприятие, работающее на условиях предоплаты. В таком случае разрешается выписывать счет-фактуру на аванс в конце расчетного периода на сумму всех поступивших от заказчика оплат за вычетом стоимости фактически предоставленных услуг. Такое разъяснение было дано Минфином в письмах от 06.03.2009 и от 27.03.2009."("Народный СоветникЪ". Юридический консультант) -
Цитата: Моя Фирма А, а фирма Б посредникДобрый день.
Фирма Б ваш агент по продаже вашего товара? Она получила аванс от фирмы В? В этом случае фирме В выставляет СФ на аванс фирма Б.
Фирма Б включает этот аванс в отчет агента и фирма А у себя оформляет такой же СФ. Все так? -
Цитата: Тогда, в связи с каким событием Ваша фирма А хочет получить авансовый счет-фактуру?Извините, Сергей, я должна была написать " в связи с каким событием Ваша фирма А должна выставить авансовый счет-фактуру фирме Б?
Если всё на самом деле, как написала Naaatta, тогда может быть это и возможно, тут я - пасс. В агентских операциях я не сильна.
Единственное, что нашла в 1с(у меня тоже 8.2, только - бухгалтерия, но , думаю, в комплексной тоже есть):
если у Вас есть отчет агента (фирмы Б), то создаете новый счет-фактуру из журнала счетов-фактур выданных, где в качестве основания выбираете "отчет комитенту(принципалу)". Открывается справочник "отчеты агентов". По-моему, так. -
Цитата: Добрый день.Фирма Б ваш агент по продаже вашего товара? Она получила аванс от фирмы В? В этом случае фирме В выставляет СФ на аванс фирма Б.Фирма Б включает этот аванс в отчет агента и фирма А у себя оформляет такой же СФ. Все так?Так точно наш агент и наш товар. Да, "Б" получила аванс от фирмы "В". Так точно.
Все именно так, за исключением данные с/ф у фирмы "А" реквизиты фирмы "Б"
